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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 270.358.050
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.105.589
IVA
₲ 24.578.005
Retención DNCP
₲ 963.458
Retención IVA
₲ 7.373.402
Retención Renta
₲ 4.915.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
514-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-72890
Monto Contrato
₲ 575.596.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.596.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.382.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242196
Nombre de la Licitación
LPN 83-12 ADQUISICION DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips