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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009622
Monto de la Factura
₲ 2.110.398.052
Nro. de Orden de Pago
2000006029
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.163.218
IVA
₲ 191.854.368
Retención DNCP
₲ 7.443.949
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 57.556.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 99.234.574
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
DIP 09/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70887
Monto Contrato
₲ 247.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.128.086.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.929.936.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242639
Nombre de la Licitación
Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips