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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001064
Monto de la Factura
₲ 73.761.600
Nro. de Orden de Pago
8609
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.145.940
IVA
₲ 6.705.600
Retención DNCP
₲ 262.860
Retención IVA
₲ 2.011.680
Retención Renta
₲ 1.341.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
017/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70404
Monto Contrato
₲ 670.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.690.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244522
Nombre de la Licitación
LPN Nº 103/12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips