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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000121
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
1961
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
204/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80773
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246173
Nombre de la Licitación
LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips