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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006170
Nro. de Timbrado
11447480
Monto de la Factura
₲ 28.851.960
Nro. de Orden de Pago
7786
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.217.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 840.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
245/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82767
Monto Contrato
₲ 661.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.737.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips