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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000285
Monto de la Factura
₲ 11.224.384
Nro. de Orden de Pago
5982
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.674.184
IVA
₲ 1.020.399
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 306.120
Retención Renta
₲ 204.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
502-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68904
Monto Contrato
₲ 29.536.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.536.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.088.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238903
Nombre de la Licitación
LPN 84-12 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips