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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013085
Monto de la Factura
₲ 18.312.416
Nro. de Orden de Pago
9073
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.414.774
IVA
₲ 1.664.765
Retención DNCP
₲ 65.259
Retención IVA
₲ 499.430
Retención Renta
₲ 332.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
502-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68904
Monto Contrato
₲ 29.536.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.536.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.088.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238903
Nombre de la Licitación
LPN 84-12 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips