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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031676
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 21.400.000
Nro. de Orden de Pago
3122
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.606.774
IVA
₲ 1.019.048
Retención DNCP
₲ 79.893
Retención IVA
₲ 305.714
Retención Renta
₲ 407.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
043/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80197
Monto Contrato
₲ 462.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.172.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.577.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips