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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 278.725.516
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.778.587
IVA
₲ 25.338.683
Retención DNCP
₲ 993.276
Retención IVA
₲ 7.601.605
Retención Renta
₲ 5.067.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.284.311
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70788
Monto Contrato
₲ 27.737.751.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.725.850.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.305.756.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips