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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000009
Monto de la Factura
₲ 180.693.979
Nro. de Orden de Pago
5565
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.836.688
IVA
₲ 16.426.725
Retención DNCP
₲ 643.928
Retención IVA
₲ 498.018
Retención Renta
₲ 3.285.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70788
Monto Contrato
₲ 27.737.751.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.725.850.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.305.756.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips