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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. de Orden de Pago
8602
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.578.473
IVA
₲ 2.636.364
Retención DNCP
₲ 103.345
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
164/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76159
Monto Contrato
₲ 217.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.838.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245089
Nombre de la Licitación
LPN 109-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips