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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002716
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. de Orden de Pago
2149
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.062.779
IVA
₲ 2.109.091
Retención DNCP
₲ 82.676
Retención IVA
₲ 632.727
Retención Renta
₲ 421.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
164/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76159
Monto Contrato
₲ 217.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.838.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245089
Nombre de la Licitación
LPN 109-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips