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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002808
Monto de la Factura
₲ 86.988.000
Nro. de Orden de Pago
3383
Fecha de Orden de Pago
20-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.724.006
IVA
₲ 7.908.000
Retención DNCP
₲ 309.994
Retención IVA
₲ 2.372.400
Retención Renta
₲ 1.581.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
106/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-77945
Monto Contrato
₲ 2.087.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.087.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.985.376.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239117
Nombre de la Licitación
LPN Nº 108/12 ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL EQUIPO DE VITRECTOMIA EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips