- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003211
Monto de la Factura
₲ 2.963.100
Nro. de Orden de Pago
3385
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.068
IVA
₲ 269.373
Retención DNCP
₲ 10.559
Retención IVA
₲ 80.812
Retención Renta
₲ 53.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 177.786
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
453/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70077
Monto Contrato
₲ 478.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.195.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.651.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips