- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003302
Monto de la Factura
₲ 5.285.000
Nro. de Orden de Pago
5718
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.538
IVA
₲ 480.455
Retención DNCP
₲ 18.834
Retención IVA
₲ 144.137
Retención Renta
₲ 96.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 211.400
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
453/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70077
Monto Contrato
₲ 478.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.195.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.651.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips