- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003214
Monto de la Factura
₲ 962.200
Nro. de Orden de Pago
4059
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.481
IVA
₲ 87.473
Retención DNCP
₲ 3.499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 96.220
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
453/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70077
Monto Contrato
₲ 478.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.195.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.651.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips