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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003245
Monto de la Factura
₲ 2.650.300
Nro. de Orden de Pago
2979
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.361.369
IVA
₲ 240.936
Retención DNCP
₲ 9.445
Retención IVA
₲ 72.281
Retención Renta
₲ 48.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 159.018
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
453/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70077
Monto Contrato
₲ 478.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.195.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.651.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips