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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005758
Monto de la Factura
₲ 121.455.000
Nro. de Orden de Pago
2270
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.953.068
IVA
₲ 5.783.571
Retención DNCP
₲ 453.432
Retención IVA
₲ 1.735.071
Retención Renta
₲ 2.313.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
115/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70573
Monto Contrato
₲ 1.825.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.724.394.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.560.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips