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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0091668
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 211.250.000
Nro. de Orden de Pago
4085
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.419.666
IVA
₲ 10.059.524
Retención DNCP
₲ 788.667
Retención IVA
₲ 3.017.857
Retención Renta
₲ 4.023.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82765
Monto Contrato
₲ 43.100.565.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.747.943.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.339.445.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips