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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0066162
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 175.410.000
Nro. de Orden de Pago
2483
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.908.136
IVA
₲ 8.352.857
Retención DNCP
₲ 654.864
Retención IVA
₲ 2.505.857
Retención Renta
₲ 3.341.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82765
Monto Contrato
₲ 43.100.565.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.747.943.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.339.445.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips