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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-002-007359
Nro. de Timbrado
11853484
Monto de la Factura
₲ 34.700.000
Nro. de Orden de Pago
2472
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.999.069
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.658
Retención IVA
₲ 946.364
Retención Renta
₲ 630.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68895
Monto Contrato
₲ 694.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.985.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238184
Nombre de la Licitación
LPN Nº 101/12 ADQUISICION DE UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips