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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005513
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
6980
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.636
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
080/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69480
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.294.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245589
Nombre de la Licitación
LPN N° 114-12 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips