- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003208
Monto de la Factura
₲ 17.897.900
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.020.577
IVA
₲ 1.627.082
Retención DNCP
₲ 63.782
Retención IVA
₲ 488.125
Retención Renta
₲ 325.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
516/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70545
Monto Contrato
₲ 17.897.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.897.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.020.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242196
Nombre de la Licitación
LPN 83-12 ADQUISICION DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips