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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009062
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
261/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82757
Monto Contrato
₲ 331.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.416.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.357.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips