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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006374
Monto de la Factura
₲ 52.549.200
Nro. de Orden de Pago
3404
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.601.376
IVA
₲ 2.502.343
Retención DNCP
₲ 196.184
Retención IVA
₲ 750.703
Retención Renta
₲ 1.000.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
261/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82757
Monto Contrato
₲ 331.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.416.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.357.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips