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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006219
Monto de la Factura
₲ 45.118.000
Nro. de Orden de Pago
5388
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.445.626
IVA
₲ 2.148.476

Retención DNCP
₲ 168.441
Retención IVA
₲ 644.543
Retención Renta
₲ 859.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
261/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82757
Monto Contrato
₲ 331.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.416.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.357.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips