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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000242
Monto de la Factura
₲ 28.394.625
Nro. de Orden de Pago
1883
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.255.275
IVA
₲ 1.352.125
Retención DNCP
₲ 106.007
Retención IVA
₲ 405.638
Retención Renta
₲ 540.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.086.855
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
475/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69048
Monto Contrato
₲ 1.315.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.642.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.113.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips