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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 49.555.800
Nro. de Orden de Pago
4235
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.718.932
IVA
₲ 2.359.800
Retención DNCP
₲ 185.008
Retención IVA
₲ 707.940
Retención Renta
₲ 943.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
475/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69048
Monto Contrato
₲ 1.315.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.642.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.113.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips