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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002457
Monto de la Factura
₲ 45.066.000
Nro. de Orden de Pago
13937
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.395.554
IVA
₲ 2.146.000
Retención DNCP
₲ 168.246
Retención IVA
₲ 643.800
Retención Renta
₲ 858.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
475/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69048
Monto Contrato
₲ 1.315.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.642.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.113.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips