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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012170
Monto de la Factura
₲ 245.328.811
Nro. de Orden de Pago
2942
Fecha de Orden de Pago
18-04-2013
Fecha Emisión Cheque
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.528.949
IVA
Retención DNCP
₲ 874.263
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
520/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70290
Monto Contrato
₲ 377.428.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.631.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.207.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238248
Nombre de la Licitación
LPN 76-12 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips