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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012266
Monto de la Factura
₲ 113.228.682
Nro. de Orden de Pago
7271
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.678.418
IVA
₲ 1.293.517
Retención DNCP
₲ 403.506
Retención IVA
₲ 3.088.055
Retención Renta
₲ 2.058.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
520/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70290
Monto Contrato
₲ 377.428.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.631.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.207.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238248
Nombre de la Licitación
LPN 76-12 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips