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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006149
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. de Orden de Pago
9559
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.958.866
IVA
₲ 2.672.727
Retención DNCP
₲ 104.771
Retención IVA
₲ 801.818
Retención Renta
₲ 534.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
186/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74506
Monto Contrato
₲ 1.155.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.029.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.121.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251619
Nombre de la Licitación
LPN 117-12 CONT DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PLANTA DE AGUA PERTENECIENTE AL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips