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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009305
Monto de la Factura
₲ 90.545.000
Nro. de Orden de Pago
10163
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.106.649
IVA
₲ 8.231.364
Retención DNCP
₲ 322.669
Retención IVA
₲ 2.469.409
Retención Renta
₲ 1.646.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
186/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74506
Monto Contrato
₲ 1.155.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.029.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.121.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251619
Nombre de la Licitación
LPN 117-12 CONT DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PLANTA DE AGUA PERTENECIENTE AL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips