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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000405
Monto de la Factura
₲ 28.371.341
Nro. de Orden de Pago
7163
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.980.629
IVA
₲ 2.579.213
Retención DNCP
₲ 101.105
Retención IVA
₲ 773.764
Retención Renta
₲ 515.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-75181
Monto Contrato
₲ 510.684.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.684.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.651.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 11/13 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL PARQUE DE LA SALUD
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips