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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003610
Monto de la Factura
₲ 176.214.528
Nro. de Orden de Pago
7564
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.682.843
IVA
₲ 8.391.168
Retención DNCP
₲ 657.868
Retención IVA
₲ 2.517.350
Retención Renta
₲ 3.356.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
052/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79909
Monto Contrato
₲ 18.592.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.314.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.611.196.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips