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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002612
Monto de la Factura
₲ 181.440.000
Nro. de Orden de Pago
8884
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.714.624
IVA
₲ 8.640.000
Retención DNCP
₲ 677.376
Retención IVA
₲ 2.592.000
Retención Renta
₲ 3.456.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
052/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79909
Monto Contrato
₲ 18.592.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.314.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.611.196.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips