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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 123.218.964
Nro. de Orden de Pago
8485
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.178.994
IVA
₲ 11.201.724
Retención DNCP
₲ 439.108
Retención IVA
₲ 3.360.517
Retención Renta
₲ 2.240.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
531/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68855
Monto Contrato
₲ 308.047.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.230.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.415.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238248
Nombre de la Licitación
LPN 76-12 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips