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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 55.478.800
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.759.331
IVA
₲ 5.043.527
Retención DNCP
₲ 197.706
Retención IVA
₲ 1.513.058
Retención Renta
₲ 1.008.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
320/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-77299
Monto Contrato
₲ 2.699.024.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.574.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.713.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252831
Nombre de la Licitación
LPN 26-13 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips