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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 280.800.000
Nro. de Orden de Pago
2639
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.391.680
IVA
₲ 13.371.429
Retención DNCP
₲ 1.048.320
Retención IVA
₲ 4.011.429
Retención Renta
₲ 5.348.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
483/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69058
Monto Contrato
₲ 2.808.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.574.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.590.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips