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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010203
Nro. de Timbrado
10986459
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. de Orden de Pago
6594
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.772.000
IVA
₲ 9.285.714
Retención DNCP
₲ 728.000
Retención IVA
₲ 2.785.714
Retención Renta
₲ 3.714.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 117.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
483/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69058
Monto Contrato
₲ 2.808.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.574.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.590.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips