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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. de Orden de Pago
7014
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.120
IVA
₲ 72.000
Retención DNCP
₲ 2.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
6/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68905
Monto Contrato
₲ 792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238903
Nombre de la Licitación
LPN 84-12 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips