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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027686
Nro. de Timbrado
11203396
Monto de la Factura
₲ 21.945.000
Nro. de Orden de Pago
7862
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.131.572
IVA
₲ 1.045.000
Retención DNCP
₲ 81.928
Retención IVA
₲ 313.500
Retención Renta
₲ 418.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
253/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82771
Monto Contrato
₲ 257.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.422.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips