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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 4.252.500
Nro. de Orden de Pago
2746
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.094.874
IVA
₲ 202.500
Retención DNCP
₲ 15.876
Retención IVA
₲ 60.750
Retención Renta
₲ 81.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
253/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82771
Monto Contrato
₲ 257.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.422.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips