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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086
Monto de la Factura
₲ 10.790.000
Nro. de Orden de Pago
2294
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.093
IVA
₲ 980.909
Retención DNCP
₲ 38.452
Retención IVA
₲ 294.273
Retención Renta
₲ 196.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
015-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69161
Monto Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.647.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238686
Nombre de la Licitación
LPN N° 119 ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips