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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010001656
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
2099
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.090
IVA
₲ 2.045.455
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
383/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70008
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.095.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips