- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002198
Monto de la Factura
₲ 316.000.000
Nro. de Orden de Pago
37671
Fecha de Orden de Pago
16-01-2013
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.510.254
IVA
Retención DNCP
₲ 1.126.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
056-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-65909
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.636.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.510.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245368
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap