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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009683
Monto de la Factura
₲ 111.813.249
Nro. de Orden de Pago
41591
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.138.676
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 438.308
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.236.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
026-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-63394
Monto Contrato
₲ 5.275.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.938.083.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.889.536.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232755
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap