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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030427
Monto de la Factura
₲ 178.500.000
Nro. de Orden de Pago
36835
Fecha de Orden de Pago
06-11-2012
Fecha Emisión Cheque
06-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.750.254
IVA
Retención DNCP
₲ 610.043
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
328-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55657
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.551.518.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.501.790.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap