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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 14.810.000
Nro. de Orden de Pago
36630
Fecha de Orden de Pago
14-08-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.084.041
IVA
Retención DNCP
₲ 52.777
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
295-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53962
Monto Contrato
₲ 848.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.617.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.648.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap