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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0059278
Monto de la Factura
₲ 466.854.000
Nro. de Orden de Pago
36534
Fecha de Orden de Pago
21-09-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.969.916
IVA
Retención DNCP
₲ 1.453.266
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
287-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53969
Monto Contrato
₲ 667.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.423.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.969.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap